طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50,000 عدد در سال

دسته: طرح های توجیهی و کارآفرینی

فرمت فایل: pdf

حجم فایل: 101 کیلوبایت

تعداد صفحات فایل: 17

بسمه تعالی

وزارت تعاون

معاونت طرح وبرنامه

دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی پمپ ترمز خودرو

باظرفیت 50,000 عدد در سال

تهیه شده در سال 1385

1

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تولید پمپ ترمز خودرو

نوع تولیدات وظرفیت : پمپ ترمز خودرو 50,000 عدد در سال

تعداد شاغلین : 22

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 4020

سرمایه گذاری ثابت : 3500

سرمایه در گردش : 320

در آمد سالیانه: 5000

سود ویژه : 1113

دوره بازگشت سرمایه : 38 ماه

% نرخ باز دهی سرمایه : 31

2

مقدمه :

با توجه به پیشرفت صنعت خودرو در داخل کشور ضرورت ایجاد کارخانجات وکارگاه های اقماری که

بتوانند صنعت خودرو را در زمینه تامین پمپ ترمز خودرو که باید از حساسیت بالایی در کیفیت

برخوردار باشد ، یاری کنند. احساس می شود

قابل توجه اینکه مجریان این گونه طرحها باید علاوه بر تحصیلات تخصصی مربوطه ، مهارت های

کارگاهی وساخت نیز داشته باشند .

3

فرایند تولید

پمپ ترمز خودرو از چند جزء مشکل است .

بدنه اصلی آن یا سیلندر از جنس چدتن ریخته گری شده است که می تواند در دیگر کارگاه های

ریخته گری تولید و به عنوان قطعه نیمه ساخته دراختیار این واحد جهت انجام ماشین کاری قرار

گیرد.

سایر اجزا وقطعات که از مواد اولیه نظیر میلگرد فولادی و ورق فولادی و غیره متشکل است پس از

ماشین کاری وپرس کاری و … آماده برای مونتاژ می گردند

برخی از اجرا استاندارد نظیر خار حلقوی – فنر برگردان و… برای مونتاژ قابل تدارک از بازار می باشند .

مراحل نهایی شامل کنترل کیفی اجزا و مونتاژ نهایی وتست و کنترل نهایی محصول می باشد .

4

-1 سرمایه گذاری ثابت طرح :

-1-1 زمین محل اجرای طرح :

متراژ زمین قیمت واحد (ریال ) قیمت کل ( میلیون ریال )

750 300,000 2500

-2-1 محوطه سازی :

ردیف شرح مساحت

(مترمربع)

هزینه واحد

( ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 خاکبرداری و تسطیح 25 10,000 2500

2 حصار کشی 100 250,000 400

3 فضای سبز ، خیابان کشی 15 20,000 750

جمع 140

-1-3 ساختمانها :

ردیف شرح مساحت زیربنا

(مترمربع)

هزینه واحد هزینه کل

(میلیون ریال )

1 سالن تولید 480 800,000 600

2 انبارها 160 800,000 200

3 ساختمان اداری و

سرویس ها

250 1,250,000 200

4 نمازخانه 40 1,000,000 40

5 آزمایشگاه 50 1,000,000 50

6 نگهبان وسرایدار 50 1,000,000 50

سایر 30 500,000 60

جمع 1060

1200= 140 + ساختمان ومحوطه سازی = 1060

5

1-4 : تاسیسات و تجهیزات :

ردیف شرح مشخصات

فنی

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق رسانی(حق انشعاب نصب تابلوها و

ترانس کابل کشی و سیم کشی های مربوطه)

120 400kw

2 آبرسانی(حق انشعاب ولوله گذاری و…) — 40

3 امتیاز خط تلفن 3خط سانترال 10

4 ایمنی واطفا حریق — 20

5 وسایل سرمایش وگرمایش — 20

6 مخازن ذخیره سوخت و آب — 20

7 تهویه و هوای فشرده — 20

جمع 250

6

1-5 – ماشین الات وتجهیزات و وسایل آزمایشگاهی:

ردیف نام ماشین آلات وتجهیزات و

وسایل ازمایشگاهی

تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 فرز انیورسال 580 290,000,000 2

2 تراش 1 متری 85 85,000,000 1

3 سری تراش 65 65,000,000 1

4 دریل ستونی 32 میلیمتری 100 50,000,000 2

5 پرس ضربه ای 25 تن 45 45,000,000 1

6 پرس هیدرولیک 10 تن 15 15,000,000 1

7 تجهیزات تست سوپاپ 1سری 35 35,000,000

8 تجهیزات تست مخزن روغن 1سری 30 30,000,000

9 تجهیزات تست عملکرد پمپ 1سری 25 25,000,000

10 تجهیزات تست برودت و

حرارت

1سری 20 20,000,000

جمع 1000

-1-6 وسایط نقلیه ووسایل حمل ونقل داخل کارخانه :

ردیف شرح تعداد هزینه واحد

(ریال )

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 وانت نیسان 90 90,000,000 1

2 لیفتراک دستی 10 5,000,000 2

جمع 100

7

-1-7 تجهیزات اداری وکارگاهی

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 لوازم اداری (میز- صندلی – فایل – گوشی

تلفن و…)

10

2 لوازم آشپزخانه 20

3 ابزار آلات کارگاهی ( درصورت نیاز) 20

جمع 50

-1-8 هزینه های قبل از بهره برداری :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 تهیه طرح ونقشه های مربوطه 30

2 اخذ مجوز تاسیس وسایر مجوزها 20

3 حقوق ودستمزد نگهبان در دوره سازندگی 48

4 راه اندازی آزمایشی ( معادل ده روز مواد

اولیه- سوخت و انرژی ودستمزد

102

جمع 200

8

جدول هزینه های ثابت طرح :

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 زمین 750

2 محوطه سازی و ساختمان 1200

3 تاسیسات وتجهیزات 250

4 وسایط نقلیه 100

5 ماشین الات و تجهیزات 100

6 تجهیزات اداری وکارگاهی 50

7 متفرقه و پیش بینی نشده 150

8 هزینه های قبل از بهره برداری 200

جمع 3700

9

-2 هزینه های جاری طرح

1-2 - مواد اولیه وبسته بندی :

ردیف مواداولیه وبسته بندی مصرف

سالیانه

واحد هزینه واحد

به ریال

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 بدنه سیلندر ریخته گری شده 50,000 عدد 300 6000

2 سوپاپ کنترل 50,000 عدد 150 3000

3 تشتکی دوم 50,000 عدد 100 2000

4 تشتکی اصلی 50,000 عدد 100 2000

5 میل گرد فولادی 6 تن 36 6,000,000

6 جعبه مقوایی 50,000 عدد 50 1000

7 مخزن 50,000 عدد 44 880

8 درپوش خروجی 50,000 عدد 30 600

9 فنر برگردان 50,000 عدد 20 400

10 گردگیر 50,000 عدد 10 200

11 میل گرد فولادی 3 تن 12 4,000,000

12 تکیه گاه فنر 50,000 عدد 8 160

13 خارحلقوی 50,000 عدد 5 100

14 درپوش 50,000 عدد 5 100

15 ورق فولادی 1 تن 10 10,000,000

16 کارتن بسته بندی 3500 عدد 7 2000

17 واشرفاصله 50,000 عدد 3 60

18 واشرفلزی 50,000 عدد 3 60

19 پوشش پلی اتیلنی 700 کیلو 7 10,000

جمع 1000

10

2-2 - حقوق ودستمزد پرسنل غیر تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیرعامل 48 4,000,000 1

2 اداری مالی 30 2,500,000 1

3 تدارکات وراننده 24 2,000,000 1

4 کارمند دفتری 24 2,000,000 1

5 خدمات 24 2,000,000 1

6 نگهبانی 24 2,000,000 1

7 منشی 24 2,000,000 1

جمع — - 198

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 139

جمع کل 337

11

2-3 - حقوق ودستمزد پرسنل تولیدی:

ردیف شرح تعداد حقوق ماهیانه

(ریال )

حقوق سالیانه

(میلیون ریال)

1 مدیرتولید 36 3,000,000 1

2 سرپرست کارگاه 33 2,750,000 1

3 کارگرماهر 180 2,500,000 6

4 کارگر ساده 96 2,000,000 4

5 تکنسین مکانیک وبرق 30 2,500,000 1

6 تکنسین کنترل کیفی 27 2,250,000 1

7 انباردار 24 2,000,000 1

426 — — جمع 15

مزایا وپاداش وحق بیمه کارفرما (معادل 70 % جمع حقوق) 298

جمع کل 724

جمع کل حقوق ومزایای پرسنل :

1061 = 337 + تولیدی + غیر تولیدی = 724

12

2-4 - هزینه سوخت وانرژی

ردیف شرح واحد مصرف

سالیانه

هزینه واحد

(ریال)

هزینه کل

(میلیون ریال)

1 برق مصرفی کیلو وات ساعت 910 1300 700,000

2 آب مصرفی متر مکعب 60 500 120,000

سوخت مصرفی :

5 گازوئیل لیتر 20 200 100,000

6 بنزین لیتر 10 800 12,500

جمع 1000

-2-5 استهلاک وتعمیر ونگهداری :

ردیف شرح ارزش داریی استهلاک تعمیرو نگهداری

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 ساختمان 24 2 120 10 1200

2 تاسیسات 13 5 30 12 250

3 وسایط نقلیه 10 10 20 20 100

4 ماشین آلات وتجهیزات 50 5 100 10 1000

5 تجهیزات اداری 5 10 10 20 50

102 — جمع 280

13

جدول هزینه های جاری طرح

ردیف شرح هزینه کل (میلیون ریال )

1 مواد اولیه وبسته بندی 1000

2 حقوق و دستمزد 1061

3 سوخت و انرژی 1000

4 تعمیر ونگهداری 102

5 استهلاک 280

6 هزینه اداری وفروش ( 1% فروش) 50

7 پیش بینی نشده 207

جمع 3700

جدول هزینه های ثابت ومتغیر تولید

ردیف شرح هزینه هزینه ثابت هزینه متغیر

(میلیون ریال) درصد مبلغ درصد مبلغ

1 مواد اولیه وبسته بندی 1000 100 0 0 1000

2 حقوق ودستمزد کارکنان

تولیدی

217 30 507 70 724

3 سوخت وانرژی 800 80 200 20 1000

4 تعمیر ونگهداری 82 80 20 20 102

5 بیمه کارخانه (دودرهزار

سرمایه ثابت)

0 0 7 100 7

6 پیش بینی نشده 122 65 65 35 187

7 استهلاک 0 0 280 100 280

2221 — 1079 — جمع 3300

14

سرمایه در گردش:

ردیف شرح هزینه کل

(میلیون ریال )

1 مواد اولیه ( 2 ماه مواد اولیه وبسته

بندی)

167

2 تنخواه گردان ( 20 روز هزینه تولید

بجز هزینه مواد وبسته بندی)

153

جمع 320

جدول سرمایه گذاری

هزینه های ثابت طرح جمع (میلیون ریال)

سرمایه گذاری ثابت 3500

هزینه های قبل از بهره برداری 200

سرمایه در گردش 320

جمع 4020

15

-3 ظرفیت تولید : 50000 تن

-4 قیمت فروش واحد : 100,000 ریال

-5 فروش کل : 5000 میلیون ریال

-6 قیمت تمام شده هر واحد تولید : 66,000 ریال

-7 محاسبه نقطه سربه سر :

هزینه متغیرتولید- فروش)/هزینه ثابت تولید} )}× درصد نقطه سربه سر= 100

{ 1079÷( 5000 - 2221)}×100= %39

-8 میزان فروش در نقطه سربه سر :

فروش در نقطه سر به سر={(فروش کل / هزینه متغیر)- 1} / هزینه ثابت تولید

1079 ÷{1-(2221÷5000)}= 1941

5000 = هزینه تولید- فروش کل - 3300 = -9 سود ناویژه : 1700

-10 محاسبه سود ویژه :

سود ناویژه : 1700

کسر می شود هزینه های عملیاتی :

( حقوق ودستمزد پرسنل اداری ( 337

( هزینه اداری وفروش ( 50

( هزینه های عملیاتی ( 387

16

سودعملیاتی 1313

کسر میشود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

( استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( 200

سود ویژه قبل از کسر مالیات 1113

-11 نرخ برگشت سرمایه :

سودویژه ÷ سرمایه گذاری ثابت ×100 = ( 1113 ÷ 3500 ) ×100 = %32

-12 دوره برگشت سرمایه: 38 ماه

طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50,000 عدد در سال

بسمه تعالی

وزارت تعاون معاونت طرح وبرنامه دفتر امور اقتصادی وتسهیلات بانکی

طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50,000 عدد در سال

خلاصه طرح :

موضوع طرح : تولید پمپ ترمز خودرونوع تولیدات وظرفیت : پمپ ترمز خودرو 50,000 عدد در سال

تعداد شاغلین : 22

مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به میلیون ریال)

سرمایه گذاری کل طرح : 4020

سرمایه گذاری ثابت : 3500

سرمایه در گردش : 320

در آمد سالیانه: 5000

سود ویژه : 1113

دوره بازگشت سرمایه : 38 ماه

نرخ باز دهی سرمایه : 31.2

مقدمه :با توجه به پیشرفت صنعت خودرو در داخل کشور ضرورت ایجاد کارخانجات وکارگاه های اقماری که بتوانند صنعت خودرو را در زمینه تامین پمپ ترمز خودرو که باید از حساسیت بالایی در کیفیت برخوردار باشد ، یاری کنند. احساس می شودقابل توجه اینکه مجریان این گونه طرحها باید علاوه بر تحصیلات تخصصی مربوطه ، مهارت های کارگاهی وساخت نیز داشته باشند

فرایند تولید

پمپ ترمز خودرو از چند جزء مشکل است .بدنه اصلی آن یا سیلندر از جنس چدتن ریخته گری شده است که می تواند در دیگر کارگاه هایریخته گری تولید و به عنوان قطعه نیمه ساخته دراختیار این واحد جهت انجام ماشین کاری قرارگیرد.سایر اجزا وقطعات که از مواد اولیه نظیر میلگرد فولادی و ورق فولادی و غیره متشکل است پس ازماشین کاری وپرس کاری و … آماده برای مونتاژ می گردندبرخی از اجرا استاندارد نظیر خار حلقوی – فنر برگردان و… برای مونتاژ قابل تدارک از بازار می باشند .مراحل نهایی شامل کنترل کیفی اجزا و مونتاژ نهایی وتست و کنترل نهایی محصول می باشد .

عبارات کلیدی

  • طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50
  • 000 عدد در سال
  • طرح توجیهی پمپ ترمز خودروباظرفیت 50000 عدد در سال

خرید فایل

ارسال شده در